SAP系统怎么预制发票的简单介绍

如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?

过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行，否则就会发生错误。

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用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击过账按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行批量过账。

在未过账之前，用户可以对预制发票做修改或者删除。

在做发票校验时，如果库存消耗完了，就直接计入差异了。所以，虽然SAP处理了这个价格差异的问题，但是对成本来说，其实还是不精确的。特别是当采购差异很大时。

贷：银行存款或者别的什么现金等，这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

发票管理办法规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并没有一笔订单只能开具一张发票的规定。现实操作中可以拆分为两张发票开具的。

运费可以在事前估一个比例，维护到系统的订单行里，可以先提出来，发票来了，直接做发票校验就好了。差异直接进差异科目。

可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。

预制发票录入以后，可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看，如下图，SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票，SAP的这个翻译或许有点“复杂”，提前（预）输入（制）发票其实就是预制发票。

可以。这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的，这些供应商都可以在采购订单里指定好。这样在做发票校验的时候，会收到来自己不同供应商的发票。

发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

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