sap系统发票汇总表的简单介绍

SAP 采购订单,final invoice 最终发票，如何批量标注？

除了楼上说的做BAPI批量处理外，还有两种方法可以处理：

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一、事务码MEMASSPO批量维护采购订单：

1、先选择“表”视图的采购订单行项目；

2、再在“字段”视图选择MASSEKPO-ELIKZ交货已完成、MASSEKPO-EREKZ最后发票两个字段；

3、执行后再选择采购订单号（若不清楚具体的可以输入一个采购订单号范围）；

4、执行后，将交货已完成标识为是的筛选出来，再批量更新最后发票字段（打勾即可）。

二、用LSMW做一个批处理：先做好录屏，再整理模板，再批量导入。

通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

另外对于供应商所开的发票号，是对方开具的，SAP里面没有自动生成，一般是在本公司录入采购凭证，入库凭证时，拿到对方发票，再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里，具体根据各个公司导入时的决定方案。

已清的应付帐款应该是bsak表

确认下,你是想要某段时间内某公司付给某供应商的money 的清单?

假如是的话检索条件就是:

公司代码(BUKRS) = 某公司

供应商(LIFNR) = 某供应商

结算日期/清账日期(AUGDT) in 某段时间

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