it审计中对sap系统的简单介绍

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SAP GRC权限合规检查系统（简称AMS-R系统）是SAP ERP应用企业进行权限合规检查、违规数据抓取和IT审计的理想工具。

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sap里折旧的正负值是什么意思

sap里折旧的正负值的意思是SAP 提供国家特定的折旧表，其中包含最常用的折旧范围。您可以采用活动折旧表中的这些范围，并可通过添加自己的用户特定折旧范围扩展折旧表。

在德国标准折旧表中提供了以下折旧范围：

特征

账面折旧 (01)

此范围为主折旧范围，通常在其中过账所有业务交易。如果要作为特殊准备金来管理特定税收折旧，则允许将账面折旧范围仅用于商法所允许的折旧（即不含特殊折旧）。

个人资产负债表中购置和生产成本的特殊税收折旧 (02)

特殊税收折旧在此范围中进行管理。只有使用此范围，特殊折旧范围 03（派生的范围）才能够按照段 281(1) HGB（Handelsgesetzbuch = 德国商业代码 [GCC]）计算特殊准备金或按照段 285(5) HGB (GCC) 计算金额差异。为了能够在派生的折旧范围中准确确定这一差值，购置和生产成本必须与账面折旧范围中的相应成本相同。此外，定义此范围后，便可直接采用范围 01 中的已过账值（账面折旧）。如果针对税收目的，还为资产负债表管理了不同的 APC，则应对其使用折旧范围 15。

Caution

如果选择将特殊税收折旧表示为资产负债表负债方的特殊准备金，则除账面折旧外，也不允许将此折旧范围中的折旧过账到财务会计。将折旧范围 03 用于特?庾急附鸬姆峙浜?/或注销。

由特殊税收折旧产生的特殊准备金 (03)

在以下任意一种情况中，可能会产生特殊准备金：

● 特殊税收折旧（如准备金转账）

● 不同的折旧方法（账面折旧/税收折旧）

● 不同的使用年限（账面折旧/税收折旧）

折旧范围03 按照段 281(1) HGB（GCC - 德国商业代码）用于特殊准备金，或按照段 285(5) HGB (GCC) 用于金额差异。此范围派生自折旧范围 01 和 02。系统永远不会将值存储在派生的折旧范围中，而是每次将这些值确定作为特殊税收折旧 (02) 折旧范围中的值与账面折旧 (01) 折旧范围中的值之差。在财务会计中，此范围中特殊准备金的分配和/或注销将在定期过账运行期间过账到相应负债科目。由于资产报废而产生的特殊准备金的注销可使用特殊报表进行过账（定期处理 - 资产负债表过账）。

设置此范围，以使得账面值必须始终为负值或零。这意味着，特殊税收折旧范围 (02) 中的账面净值必须始终小于或等于账面折旧范围中的账面净值。因此，在特殊税收折旧范围中不能输入会导致账面净值大于账面折旧范围中相应值的折旧条件。但如果账面净值大于账面折旧范围中的相应值，那么折旧计算程序会根据需要和实际情况自动减少账面折旧范围中的折旧。

Caution

必须能够将准备金从特殊税收折旧直接过账到资产控制科目（它们不能是统驭科目）。而另一方面，必须将负债方投资支持的资产控制科目定义为统驭科目（请参阅负债方的投资支持）。

净资产评估(10)

在此折旧范围中，为净值税指定评估规则。如果所有其他范围都不涉及财产评估规则，则需要此范围。

用于税收目的的资产负债表 (15)

此范围用于管理出于税收目的的替代资产负债表的值。可独立于商业资产负债表管理此范围。由于可通过范围 (02)“各个资产负债表中 APC 的特殊税收折旧”来确定用于税收目的的资产负债表，因此，如果商业资产负债表的唯一差别是包含特殊税收折旧，则不必出于税收目的而单独管理资产负债表。

成本会计折旧(20)

用于成本会计核算的资产值?诖朔段е薪�行管理。此折旧范围（�? SAP 所提供）对重置成本进行折旧，同时折旧过去的累计折旧。执行折旧后，账面净值小于零，并计算成本会计利息。

以本币表示的合并资产负债表 (30)

如果某个公司是集团公司的一部分，而集团公司的子公司使用不同的规则评估固定资产，或者如果在各联营公司之间执行总额转账，则需要使用单独的范围进行合并评估（请参阅资产会计的会计年度和期间）。此范围中的 APC 和折旧条件可以不同于资产负债表折旧范围。

以集团货币表示的合并资产负债表 (31)

如果公司属于以其他货币报告资产的集团公司，则需要此折旧范围。该范围以集团货币进行管理。要将因评估方法不同而产生的差额与因货币换算而产生的差额清楚地区分开，除了此范围，还需要使用范围“以本币表示的合并资产负债表”。为此，这两个集团范围的折旧条件和过账值必须相同。有关详细信息，请参阅合并要求。

以外币表示的资产负债表 (HB1) (32)

合并期间还需要此范围，以便正确地确定因公司间资产转账而造成的公司间损益。

管理资产方的投资支持范围 (41)

此范围可处理管理资产负债表资产方的投资支持方法。此类别投资支持将过账到账面折旧范围，并会减少该范围中的购置和生产成本。如果仅为资产管理一项此类投资支持，则由于可在账面折旧范围中处理该所需过账，因此无需单独的折旧范围。如果想要管理特定资产的多项投资支持，则每个后续投资支持方法必须在此类别的单独范围中处理，并从其中过账到财务会计。

显示于负债方的投资支持范围 (51)

此范围处理负债方的投资支持。该方法作为负债方购置和生产成本的调整项过账。账面折旧范围中的购置和生产成本不会减少。在账面折旧范围中不进行任何过账。负债方处理的投资支持可通过折旧进行清账，这类似于账面折旧范围中通过折旧来减少 APC。定期过账运行期间，将折旧和交易从此范围过账到财务会计。

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sap顾问和IT审计，目前做哪个更好？

这2个是相对对立的工作。

SAP顾问是要利用你的经验帮用户提供解决问题的方案。IT审计也就是审计的一种，就是去挑别人的错，却并不负责想解决方案。

挑错是这个世界上最容易的工作。没有人能够做到100%的完美。客户对审计通常是不敢得罪。

做顾问是帮别人解决问题的，不过有时客户却不客气对你，认为你没有100%的满足他的要求。因为很难做到让别人100%的满意。

你是愿意去帮助别人呢？还是愿意去找茬呢？由你决定。

it审计 怎么做

ITGC主要审以下内容：

一、ELC（entity level control）控制。就是看看客户在IT治理方面的相关组织架构是否合理，书面的管理制度是不是健全，具体的审计程序就是获取客户的组织结构图，及一些比较虚的总纲类的书面管理制度如《IT管理制度》等等。

二、系统开发和变更。就是关注系统开发和系统后续小变更中的一些控制，具体的审计程序就是获取系统开发及变更相关的管理制度典型的如《系统开发制度》《系统变更管理制度》等来看一看，再看系统开发是否经过了需求提出、可行性研究、领导层审批，系统上线之前是不是经过了充分的测试，获取一些内控痕迹和表单，如《××系统需求报告》、《××系统可行性报告》、《××系统立项审批单》、《××系统单元测试报告》、《××系统集成测试报告》、《××系统上线审批单》，然后变更方面比较重要的就是《变更审批单》，这个一般来说还要进行抽样，而上面的开发流程一般来说做一两个穿行测试就行了。

三、操作系统及数据库控制。这一块呢具体就是看操作系统和数据库登录是不是要密码，然后把登录界面截个屏作为审计证据K进底稿里，蛮弱智的。然后呢就是调出操作系统及数据库中的一些安全配置，如密码复杂度的要求，密码是不是强制一个月改一次，对系统的敏感操作是否有日志记录，日志是否有人去复核，再者就是看用户权限管理是否按照基于角色来进行权限分配。现在商用方面操作系统用得比较多的是win2000,LINUX,UNIX,银行AIX用得比较多，数据库就是SAP，ORACLE,SQL server等，银行DB2用得也比较多。审计的时候呢，对于安全配置，就是输入一些命令，调出相关配置，四大像安永会有团队专门设计脚本 ，只要放到客户机器上那么一跑，结果自动就出来了，高度傻瓜式，流程化机械化，IT审计师的可替代性更强了，价值更低了。再就是把所有用户的权限列表拉出来，看是不是合理合规，后点关注超级管理员的权限。

四、应用系统控制。关注点同操作系统及数据库。不过应用系统千变万化，比如银行里面比较大的应用系统就有综合业务系统（有的叫核心业务系统）、国际结算系统、大小额系统、信贷管理系统等等等等。但万变不离其综，这些系统做ITGC思路都是一样的，就看安全配置和用户权限。如果要支持财审进行ITAC的审计，则要具体情况具体分析设计，因此个人认为ITAC的审计是IT审计师能体现自身经验与价值的地方，光做ITGC是没有前途的

五、接口控制与信息安全。各种系统之前会有接口，那么数据从一个系统传输到另一系统中数据的准确性完整性要得到保证。审计程序一般首先看系统中是不是有自动核对的机制，比如银行的核心业务系统基本与每个重要的业务系统都有接口并且每天会进行大量的数据交互，做的好的会有一个核对机制，加入一些校验机制，确认数据的准确完整，有的银行测没有。信息安全就是看看网络管理相关的制度，看看防火墙的结构，内外网是不是分离啊等等，无聊至极。

文章标题：it审计中对sap系统的简单介绍
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