sap系统内外销开票的简单介绍

怎样根据sap销售订单开具sap销售发票操做步骤

在我看来：

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先对销售订单做外向交货处理，生成交货单，事务:VL01N，

然后再根据外向交货单到事务VF01进行开票操作，这样就可以进行关联啦

~O(∩_∩)O~不知道对不对，本人做开发的，对具体的实际业务没有很大的把握，如果错误烦请指出，谢谢！！

VF03根据你开的发票号去查，点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证，回车可以看到开票项目的具体内容。

可以。

OVAZ定义销售机构允许现金销售订单BV。标准现金订单类型BV在装运中选择交货类型BV，选择立即交货标志，默认对应发票类型BV。

现金科目取代了标准销售单开票时产生的应收帐款科目，实际上如果不走现金销售订单走预收帐款，则财务部还需走应收清预收多了两步，现金销售则减化了业务流程。

出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。

公司间的开票，是针对公司间转储DN开具的，把这个DN的ItCa的billing reference栏位的值改成K，就可以了。（在SO的item category设置中改）

需要提醒的是，公司间发票出具，对应的是发票校验，发票校验是否会受影响

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